ДУБЛИРАНА ФАКТУРА в Дневник Покупки Спр.Декл.ДДС

24.01.2014, 17:50 7722 12

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


CLUB PENATA

  • Публикации: 3 / 0
      Моля за малко помощ!!
      В месец Май 2013г. съм включил една и съща фактура 2 пъти в Дневник-Покупки,т.е. съм ползвал данъчният кредит по документа 2 пъти, но за съжаление си открих Грубата Грешка, чак сега!!
      Как мога до коригирам Огромната си Грешка?? Чл.126, ал.3, т.2 от ЗДДС не ми дава достатъчна насока.
     Горещо благодаря на всички, които се отзоват на моя апел!

netissat

  • Публикации: 12 / 0
Въведете я със знак минус и същата стойност в този месец и така ще се самокоригирате

irenabrili

  • Публикации: 6170 / 978
Въведете я със знак минус и същата стойност в този месец и така ще се самокоригирате
:thumbup:

CLUB PENATA

  • Публикации: 3 / 0
   Благодаря Ви много, доверявам се на netissat, заради скоростта и на irenabrili заради статусът и във форума :bow:
        Тогава няма да предприемам никакви действия по уведомяване на НАП, дано мина тънко без проверка, че сега изобщо не ми е до тях!
 
        Още веднъж най-искрено Ви благодаря!

delphine

  • Публикации: 8570 / 1437
"Тогава няма да предприемам никакви действия по уведомяване на НАП, дано мина тънко без проверка, че сега изобщо не ми е до тях! "


Все пак не забравяйте и Вашата лична отговорност при вземане на решения . :smile1:
 

CLUB PENATA

  • Публикации: 3 / 0
            :thumbup: В нашата професия това е Правило №1, каквото и да става и да не става във фирмата, отговорността е винаги лично наша!
             
             Благодаря Ви за съвета!

Abrikotin

  • Публикации: 13 / 0
Здравейте,
и аз имам подобен казус. Поради техническа грешка в месец 02.2016г.една и съща фактура с номер, дата и основание е издадена към два различни контрагента - да ги наречем А и Б. При нас е осчетоводена с контрагент Б и е платена от него. Контрагент А също я е осчетоводил, но не я е платил към нас. Какво да направи контрагент А ? Според мен трябва да я въведесъс знак минус и същата стойност в този месец и така ще се самокоригирате, но трябва ли писмо към НАП да пишат и да имаме протокол ?
Благодаря на всички, които ще се включат с отговор!

ХХХХХ

  • Публикации: 6128 / 889
Дали фактурата е платена или не платена, няма значение. От значение е факта, че сте издали две фактури с един и същи номер и едната не е  отразена в дневника Ви за продажби.
Трябва да анулирате едната фактура заради техническата грешка, да издадете протокол за анулирането и нова фактура.
Ако настина имате две сделки и контрагент А има реална фактура.

Bojidara

  • Публикации: 104 / 3
Здравейте, в месец юли съм включила фактура от 2018г., но погрешно съм въвела с дата 2019г., също така тази фактура вече съм отразила и съм и ползвала данъчния кредит през 2018г. и така стават две грешки за съответния документ  :blush:
Как да коригирам, като подавам ДДС август да включа фактурата с минусов знак, но пак код вид документ 01?

ardilla

  • Публикации: 105 / 5
Здравейте, колеги!Бихте ли ми помогнали по един казус, който нещо не мога да реша. В дневника за покупки за м.07 фактура е осчетоводена като кредитно и е платена в месец 08, когато и откриваме грешката.Как би трябвало да се коригира грешката

delphine

  • Публикации: 8570 / 1437
ЗДДС
Чл. 126
(3) Извън случаите по ал. 2 грешките се поправят, като:
2. лицето писмено уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период - при неправилно отразени в отчетните регистри документи.

ardilla

  • Публикации: 105 / 5
А, друго решение...без да уведомявам НАП

delphine

  • Публикации: 8570 / 1437
А, друго решение...без да уведомявам НАП

Законовото е това. Друго решение - прочетете началото на темата .

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група с над 20 000 членове!

Харесайте ни във Facebook