Протокол по чл.66 ал.3 от ппзддс в дневника за подажби

11.01.2019, 14:45 955 6

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


kris22

  • Публикации: 75 / 1
Как се посочва в дневника за продажби сумата на данъка от протокола по чл.66,ал.3 от ППЗДДС при липса, посочва ли се данъчната основа на коригирания данъчен кредит или само данъка и в кои колони.

create

  • Публикации: 1849 / 349
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,24183.0.html

 caspar1976 публикува разработка по въпроса

caspar1976

  • Публикации: 132 / 20
Прикачвам Ви файл за Ръководство на потребителя за програмен продукт ДДС от страницата на НАП,като само съм копирала това което касае за корекция на дан.кредит
т.3 - 09 Протокол
т.6 - ИН на контрагента - не попълвате
т.7 - Име на контрагента - не попълвате
т.8 - Вид на сделката - пишете - корекция на дан.кредит чл.79 -тъй като протокола е по чл.66.ал.3,във връзка с чл.79 ЗДДС
к.10  и к.16 пишете само данъка,които сте изчисли при съставянето на протокола и в двете колони сумата е една и съща

caspar1976

  • Публикации: 132 / 20
Прикачвам Ви и един файл от Счетоводно-правна информационна система Експертис и  въпреки че коментара е от 2010,той и днес е актуален, как се отразява корекция във дневник продажби,а за всеки случай  качвам и фаил със цялостното ръководство за отразяване на Дневник продажби ,които е към днешна дата от НАП,и като съпоставите от него точките които се попълвам,съвпадат точно с коментара.

kris22

  • Публикации: 75 / 1
Отговорът е добър ,но има промени в колоните сега к.16 е Начислен данък за доставки на стоки и услуги за лични нужди.Сумата на данъка от протокола вероятно трябва да се посочи в к.12 Начислен ДДС  достав. по к.11 и начислен данък 20% предвиден в закона в  други случай

caspar1976

  • Публикации: 132 / 20
t.16.Начислен данък (20 %) в други случаи, предвидени в ЗДДС,
така е написано в ръководството на програмния продукт,за да може данъка след това да бъде отразен в кл.23 на справка декларацията,аз миналата година м-ц юни имах корекция на данъчен кредит и така съм подала на НАП
аз работя със програмния продукт на НАП и т.16 на Дневник продажби пише : начислен ДДС 20% в др.случай предвидени в ЗДДС
ако посочите кл.12,трябва да посочите и кл.11 данъчна основа и в справка декларацията няма да се отрази в кл.23 - там пише за лични нужди,но има и звездички-или в др.случай

caspar1976

  • Публикации: 132 / 20
Разгледайте файла за въвеждане на данни във дневник продажби - фиг.5.2

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група с над 20 000 членове!

Харесайте ни във Facebook