КИ за семена

13.11.2017, 12:45 207 5

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


marpan_64

  • Публикации: 4864 / 368
През октомври имам издадени кредитни известия за отстъпка в цената за семена - слънчоглед и царевица. Тези сделки са с обратно начисляване на ДДС по чл.163 а, ал.2. Издала съм протоколи и включвам КИ в дневника за покупките само до клетка 8 а. Протоколите със знак минус на стойностите са включени в двата дневника. При проверка с програмата за ДДС на НАП ми дава фатални грешки - съществуват полета, описващи стойност с различен знак. На едната фирма подадох ДДС-то и имам уведомление за приемане. Къде греша? Защо имам фатални грешки?

irenabrili

  • Публикации: 5703 / 841
Re: КИ за семена
Отговор 1 | 13.11.2017, 12:52
Не виждам грешка.
Излез от програмата и влез отново. Може да е засечка софтуерна.

marpan_64

  • Публикации: 4864 / 368
Re: КИ за семена
Отговор 2 | 13.11.2017, 13:10
Кьорав карти не играе:) В единия протокол  ДДС-то си е останало със знак плюс и се е получило интересно: нетна стойност с минус и ДДС с плюс.

aligeri

  • Публикации: 16 / 0
Re: КИ за семена
Отговор 3 | 14.11.2017, 17:29
Предварително се извинявам, че ви ползвам темата, но въпросът ми пак касае протокол за обратно начисляване на ДДС по чл.163 а, ал.2 за получена през октомври стока слънчоглед. Реално стоката е дошла, но не са оставили на отчетника нито приемо-предавателен документ, нито фактура. Мисля, когато получим документите, да вкарам фактурата и протокола за слънчогледа в СД за м.ноември. Но протокола ще лъсне, че е трябвало да е октомврийски...По принцип няма издавани други протоколи и може да е с дата октомври, спазвайки 15 дневния срок. Притеснява ме обаче изискването протоколът да се посочи в месеца на данъчното събитие, което вече няма как да стане. Но реално не виждам друго решение. Правилно ли разсъждавам?

irenabrili

  • Публикации: 5703 / 841
Re: КИ за семена
Отговор 4 | 15.11.2017, 09:22
Не се притеснявайте.
Когато сте получили документите, тогава сте ги отразили.
Дори при ревизия никой не би обърнал внимание на този дребен пропуск.

aligeri

  • Публикации: 16 / 0
Re: КИ за семена
Отговор 5 | 15.11.2017, 12:16
Благодаря Ви за отговора!

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група

Харесайте ни във Facebook