Страници: [1] 2 3
Благодаря много.И аз ще кажа че с подкрепа на колега съм сигурна.

Здравейте колеги, не съм имала досега такъв случай.А той е следния:
Плащаме в Италия по проформа ф-ра  и те са ми издали инвойс за авансово плащане от м. 09,която ф-ра обаче не са ми пратили.Дойде днес.В същото време стоката е тръгнала на 04,10 заедно с ф-ра с 0 стойност.Аз смятам да си издам протокола за м.10,защото тогава е дан.събитие.Но какво да правя с авасовата ф-ра?Освен да я игнорирам не виждам друго.Правилно ли е това? Моля помагайте.

Ами оказа се че нищо не е издадено правилно.И ще искаме анулиране на фактурите и издаване на нови и при двете страни.Благодаря.

Доставчикът е хотел.Бяхме една голяма група при което организаторът плати аванс и си  получи  ф-ра за аванса,а в последствие и за стаите,които ползва.И аз поисках ф-ра за  сума 550 лв.,защото това ползвахме/ 3 стаи/.И ето какво ми издадоха.Според ф-рата сделката е при мен,без да е така.Свързах се със счетоводството им и ми казаха да се оправяме помежду нас.Не знам как би станало.А наистина това беше среща с търг.представители, т.е  е предст.разход.По едно време се замислих да осчетоводя само тия 550 лв.Но как ще се обоснова пред НАП при една проверка?И ако не решим въпроса май ще унищожа ф-рата, което не е решение разбира се,но много ми писна от глупавата ситуация в която ме вкара едно момиче на рецепцията.Дълго стана.

Просто няма аванс.Освен тия 550 лв.нищо друго не е плащано.Откъде рециопционистката го измисли не знам.Сигурно взе аванса от някой друг клиент.Мислех си за статиите 609/498,498/501,498/401,401/501но тогава ще е документ с невярно съдържание .А според издадената ф-ра е настъпило събитие.Та това ме обърква.


Извинете че се намесвам тук, но не можах да създам нова тема.Та как бихте осчетоводили следната ф-ра:
1.Нощувки - 1895,96 лв.
2.Аванс        -1412,84 лв.
3.Тур.данък -21,46 лв.
4.Стойност на сделката - 504,59
5.ДДС - 9% - 45,41 ЛВ.
6.Сума за плащане - 550 лв.
при положение че няма платен аванс нито ф-ра за аванс.Платени са само 550 лв.Видяла съм се в чудо.

Ами те ни принуждават към кочани.Но как бих обяснила, че досега фактурите са от компютър и изведнъж пишем на кочан?

Добро утро и ЧНГ.Май ще трябва да чакаме указания пак от ония хубавци, защото ако смятат че складова програма е СУПТО грешат,но пък следват и глоби за нас.Така че ще чакаме.

В неведение сме със СУПТО то.В търг.обект се издават фактури от кочан, прикрепен е касов бон,когато  е платено в брой.Фирмата има складова програма ,в която се завеждат и изписват след продажба стоките.Според разните дефиниции след като стоките се завеждат, изписват, имат количества и стойност е СУПТО / така ми казаха и от софт.ни фирма/.Само че как софтуера управлява продажбите ми?Никак.Касовия апарат ще го сменим, но дали ще трябва да сменям и софтуера .Че така сме много много фирми.И няма яснота.

И мен ме интересува как се тълкува въпросния софтуер.Но не мисля че е така.По скоро сякаш " специализиран софтуер",който да е свързан с касов апарат е в търговските вериги.А ние просто си имаме складови програми.Не можа да стане ясно и от семинара на НАП как трябва да е.То и на шефовете им не е ясно.Но моля да разсъждаваме.

Благодаря.

При начислена премия през декември тя ще бъде изплатена  със заплатата през януари,
Но ние искаме премията да я дадем за Коледа.Изплащането е по банков път изцяло.Как да стане това по законен начин.Простете за въпроса ако ви се стори много елементарен.


Изплатени дивиденти м.11 и 12 2018 .Д 55 се подава до 15,01,2019 и данъка се плаща пак до тогава.Така ли беше?

Отказах се от тоя вариант.Благодаря още веднъж.

Благодаря Ви.Обърнала съм цифрите.Въпроса е че изпълнителят иска чиста сума 1500 лв.Та затова се замислих за ГД.

Здравейте, понеже отдавна не съм се занимавала с граждански договор и за да не сгреша някъде моля за помощ.Случаят е следния: Ще сключим гр.договор с пенсионер за 1500 лв.Според приложението ще му удържа 34 лв. ЗО и за наша сметка 56 лв.Други данъци няма.Как се отразява това в Д1.И догодина ще го включа в справка по чл.73.Нали?Правилно ли ще действам?

Ами так е като толкова дълго време не съм се занимавала с внос.Четох и разбрах.Благодаря.

При мен е така:
Платили сме 10000 aud по курс 1,2362 -12362 лв.от левовата сметка.По МД днес тия 10000 австралийски долара ги смятат по курс 1,2467 лв.Върху 12467 лв .има мито - 180 лв и върху цялата сума от 12647 - ДДС.Аз трябва да осчетоводя стоката както е по МД.Митото и ДДС е платено.Но и на доставчика е платена сумата 12362 лв. а аз ще заприходя стока за 12467 лв./за примера без мита и ддс/.Заприхождавам стока за повече от колкото е по инвойса и така ще ми дойде разлика от 105 лв.по кт.на 4011.Затова попитах какво да я правя тая разлика.С какво да я закрия.Не съм работила с митниците от 12 год.

А разликата къде се отнася?Превели сме примерно 10000 лв. на чужд доставчик / във валута/ по курс на банката. В МД вземат друг курс - по висок.Мито и ДДС на стоката +митото по по-високият курс.Така се получава,че стоката ще е за 10500 лв.Какво да правя разликата от 500 лв. вследствие на курса на долара.

Страници: [1] 2 3

Facebook група с над 24 000 членове!

Харесайте ни във Facebook