Грешна сума в дневника за продажбите

16.09.2019, 10:13 458 7

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


marpan_64

  • Публикации: 5636 / 470
Имам една фактура от м.юни 2019 год. на която съм сгрешила сумата с 4 стотинки. Вместо 322.45 лв. съм посочила 322.49 лв. Продажбата е беЗ ДДС - мед отпадък. Чудя се дали в м.август да я посоча с минус (грешната сума) и с плюс (точната)? Дали тези 4 стотинки ще ни "съборят"?

divad100

  • Публикации: 44 / 3
Извинете че се намесвам тук, но не можах да създам нова тема.Та как бихте осчетоводили следната ф-ра:
1.Нощувки - 1895,96 лв.
2.Аванс        -1412,84 лв.
3.Тур.данък -21,46 лв.
4.Стойност на сделката - 504,59
5.ДДС - 9% - 45,41 ЛВ.
6.Сума за плащане - 550 лв.
при положение че няма платен аванс нито ф-ра за аванс.Платени са само 550 лв.Видяла съм се в чудо.

marpan_64

  • Публикации: 5636 / 470
Търсете си фактурата за аванса.

divad100

  • Публикации: 44 / 3
Просто няма аванс.Освен тия 550 лв.нищо друго не е плащано.Откъде рециопционистката го измисли не знам.Сигурно взе аванса от някой друг клиент.Мислех си за статиите 609/498,498/501,498/401,401/501но тогава ще е документ с невярно съдържание .А според издадената ф-ра е настъпило събитие.Та това ме обърква.


p.i

  • Публикации: 146 / 37
Здравейте,

А сделката на каква стойност ?  Разбирам, че сте платили само 550 лева, но самата сделка каква е ?

Ако документът не отразява достоверно самата доставка, то може би е по-добре да се свържете с доставчика и той да го коригира били с ДИ/КИ или с анулиране и издаване на нов документ.

Приятна работа.

divad100

  • Публикации: 44 / 3
Доставчикът е хотел.Бяхме една голяма група при което организаторът плати аванс и си  получи  ф-ра за аванса,а в последствие и за стаите,които ползва.И аз поисках ф-ра за  сума 550 лв.,защото това ползвахме/ 3 стаи/.И ето какво ми издадоха.Според ф-рата сделката е при мен,без да е така.Свързах се със счетоводството им и ми казаха да се оправяме помежду нас.Не знам как би станало.А наистина това беше среща с търг.представители, т.е  е предст.разход.По едно време се замислих да осчетоводя само тия 550 лв.Но как ще се обоснова пред НАП при една проверка?И ако не решим въпроса май ще унищожа ф-рата, което не е решение разбира се,но много ми писна от глупавата ситуация в която ме вкара едно момиче на рецепцията.Дълго стана.

ХХХХХ

  • Публикации: 6168 / 895
В края на краищата кой пие и кой плаща?
Вижте какво е издадено на "организатора", какво на потребителя, кой е платил, че кому е платил... Може да минете с някакво префактуриране на аванса. Ако се наложи поискате да анулират фактурата и да исдадат правилна. Унищожаването (разбирам неосчетоводяването) на фактурата не е изход.

divad100

  • Публикации: 44 / 3
Ами оказа се че нищо не е издадено правилно.И ще искаме анулиране на фактурите и издаване на нови и при двете страни.Благодаря.

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група с над 24 000 членове!

Харесайте ни във Facebook