Командировки

07.07.2019, 10:51 2972 1

07.07.2019, 10:51
168530
Здравейте!

Надявам се да имате възможност да ми помогнете в изясняването на възникнал казус относно отчитането на разходите за командировка.


I. Ние сме юридическо лице с нестопанска цел /нямаме стопанска дейност/ и веднъж в годината организираме семинар за определена група хора. От тях не получаваме такса семинар. Всичко е за наша сметка нощувки, храна и организиран транспорт. Въпроса ми е: Ние като организатори си пускаме заповеди за командировка, но как да се оформят след мероприятието?

Имаме три фактури:
1. Транспортна услуга - с обща стойност
2. Нощувки- с обща стойност
3. Храна- с обща с обща стойност ,като храната на ден е 65 лева на човек

Трите фактури с общите стойности  по сметка 602 ли да ги осчетоводява  или часта за организаторите в сметка 609 ?

II Участие в Национална среща
Издадени са заповеди за командировка. Имаме три фактури:
1. Транспортна услуга
2. Туристическа услуга/за нощувки и вечери, но това не е написано във фактурата /
3. Даден обяд за първи ден- с обща стойност , организирано се хранихме
4 . Даден обяд за втори ден- с обща стойност, организирано се хранихме

Как да оформя заповедите за командировка?
И как да ги осчетоводява-в сметка 602 или сметка 609?
Ще Ви бъда благодарна, ако ми изясните двата случая относно оформянето на заповедите за командировка и тяхното осчетоводяване.😊
#1 | 07.07.2019, 14:39
Публикации: 4368 / 719
След като всички присъщи на командировката разходи са платени с фактури защо се занимавате с командировки?
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група