Много Ви благодаря! Не зная, защо са го дали като аванс, обикновено за депозит при наем използвам с-ка 492- Разчети за гаранции, но в случая ясно пишат Аванс и в с-ка 402.

Къде греша в контиранията?

Здравейте, delphine!
Благодаря Ви за отзивчивостта и затова,  че се опитвате на ми помогнете!
На КИ, не е посочено по коя фактура е, в описание на стоката/услугата пише: Аванс, Под обща сума, преди подписите е записано: Коментар: възстановена гаранционна вноска, Сума за плащане -110лв. осчетоводявам: 402/401:-50лв. и 493/401:-60лв. Възстановената сума: да ги дам 503 / 401: 50лв. и 503/ 493 :60лв.
На фактурата от 2017г. пише: Авансова вноска, осчетоводена е 402/401 и 401/503

Ако дам за банковия превод 503/493 60лв. и после 493/ 501 със същата сума, а за аванса 503/402, как и дали да осчетоводя сгрешеното кредитното известие?

Да, няма как да получа правилно кредитно, човекът е работил в един и същи офис първо като свободна професия, а после като фирма, след като напуска му възстановяват и двата депозита по сметката на фирмата ( последния, от 2017г.като фирма е платен по фактура, на която пише аванс по договор и съм го отнесла в 402/401). Сега като получавам това КИ и записвам 402/401 с "-", не ми се равнява и 401 със същата сума , явно програмата не чете "+" и "-" в Кт?! При мен разчети със собственици е 493, но дали е удачно да я използвам в този случай?

Но те го възстановяват в повече по банков път, дала см 503/401 с "+", а 499/401 с "-", сега 501/499 с минус ли да дам?

КИ е от 2018г. Аз съм осчетоводила  надвнесената сума 499/401 с знак "-" и плащането 503/ 401 със знак "+", С-ка 401 е равнена, но 499

Издали са КИ за 60лв. в повече и толкова в + са възстановили по банковата сметка на фирмата. КИ е във връзка с възстановен депозит за наем. Надвнесената сума касае предишен депозит, по договор за наем на управителя като физическо лице.
Как да осчетоводя и закрия надвнесената сума?

Благодаря!

Имаме сключен граждански договор, сключен. на 01.02.2019г. със студент редовно обучение за възнаграждение под минималната работна заплата, поради тази причина не подаваме декларация обр.1. След приспадане на НПР 25%, удържахме ДОД 10% и изплатихме хонорара на 28.02.2019Г.
1. Следва ли да подаваме декларация 6 с код 8 за м.02.2019г.?
или
2.  данъкътсе декларира общо през тримесечието с подаването на декларация по чл.55 от ЗДДФЛ в срок до 30.04.2019г?

А когато са липсващи фактури за мобилен телефон, осчетоводени 609/ 401 и посочени в увеличение на данъчния финансов резултат, трябва ли парите са се възстановят от управителя в касата на дружеството 501/493?

При мен е обратното - липсват фактури, а имам касов пон, отнасям ги в 609/401, а плащането 401/501. При положение, че за тези разходи нямам фактура, трябва ли парите да се възстановят от управителя 501/493?

Аз използвам сметки 604/5 - Разходи на възнаграждения на самоосигуряващи се и 421/2- Персонал по извънтрудови правоотношения, не заная дали не греша.?
Зада мине за разход на фирмата за 2018 задължително ли е възнаграждението на СОЛ  за личен труд да бъде изплатено да края на 12.2018 и само осиг и данъка да се платят през м.януари 2019?

лошо качество и след 1-2 рекламации се вижда, че цялата стока е такава и няма как да я продада

 бях чела становище на НАП, по запитване на Вашия сайт, дали може да коментираме спрямо него нашия случай, трябва ли да се регистрираме или не?

и трябва ли да се корегират ГФО и Декл. по чл.92?

Може ли фактура за покупка на стоки от м.12.2018 дасе пусне кредитно към нея сега от каря на м.02.2019 ?

Да преобразувам данъчния  финансов резултат само с лихвите или и с главницата, налице е касов бон. но към него са включени и телефонни разговори, да го осчетоводя него и после да преобразувам с цялата сума?

Много благодаря, а по отношение на Наредба   Н - 18, какви са вариантите дане се регистрираме в НАП?

Фирмата имаше телефон на лизинг, който приключи м. август, но ни липсват 2 фактури  и понеже сме на електронни извлечения, валидността им е 6 месеца- от мобилния оператор отказват да ни издадат, мога ли да закрия лизинга по плана, който имам или да го оставя така, след като нямам фактури?