1
Отново имам проблем,този път със заличаването.Съгласно указанията попълвам колони
1-8,2-не,3-2,4 -булстат ххххх.Другите са празни.
При тестването ми излиза следният запис :
"Грешен формат на файла.Наличен е елемент,който не отговаря на изискванията на файла"
В указаниета пише ,че може да се попълнат при заличаване кол.5,6,7,8 и10 ,но мисля ,че това е за ЧФЛ
1-8,2-не,3-2,4 -булстат ххххх.Другите са празни.
При тестването ми излиза следният запис :
"Грешен формат на файла.Наличен е елемент,който не отговаря на изискванията на файла"
В указаниета пише ,че може да се попълнат при заличаване кол.5,6,7,8 и10 ,но мисля ,че това е за ЧФЛ
2
Данъци и счетоводство » Re: Корекция Справка чл 73 ал.1
19.02.2024, 19:19Благодаря
3
Данъци и счетоводство » Корекция Справка чл 73 ал.1
19.02.2024, 18:08Подадох Справката за адвокат със следните записи:
код корекция 0,ЧФЛ празно,Тип-2/адвокат по ЕИК/,Булстат хххх ,трите имена ,код 306 ,сума хххх.
Приета ми е Справката.Но се сетих,че от тази година -2023 адвокатите са с код 3061 и пуснах корекция със следните записи:
код корекция 1,ЧФЛ празно,Тип-2,Булстат ,трите имена код 3061 сума хххх.
Справката не е приета ,като в съобщението пише:
код доход 3061 ЧФЛ 0,ТИП 2 БУЛСТАТХХХХ.Некоректна последователност при попълване на данни
код корекция.
Не ми става ясно какво имат предвид НАП
код корекция 0,ЧФЛ празно,Тип-2/адвокат по ЕИК/,Булстат хххх ,трите имена ,код 306 ,сума хххх.
Приета ми е Справката.Но се сетих,че от тази година -2023 адвокатите са с код 3061 и пуснах корекция със следните записи:
код корекция 1,ЧФЛ празно,Тип-2,Булстат ,трите имена код 3061 сума хххх.
Справката не е приета ,като в съобщението пише:
код доход 3061 ЧФЛ 0,ТИП 2 БУЛСТАТХХХХ.Некоректна последователност при попълване на данни
код корекция.
Не ми става ясно какво имат предвид НАП
4
Данъци и счетоводство » Re: Слаба капитализация по ЗКПО
05.05.2023, 18:22След като никой не се отзова на моя въпрос,може би не съм го задала коректно,се размислих и стигнах до следното:след като разходът за лихва се нулира с прихода от отписани задължения за същата лихва,то какво трабва да се регулира-лихва в размер на 0..........Единствено ,което ме притеснява е ,че приходът от лихва дефакто е от отписано задължение,а не от директен приход лихва.
5
Данъци и счетоводство » Слаба капитализация по ЗКПО
04.05.2023, 11:49Фирма А ,съдружник във фирма В, й отпуска дългосрочен заем преди повече от 10 год.Всяка година начислявам лихва,а след изтичане на тригодишен период я отписвам/заемът не е връщан,нито лихвата плащана/.На база формулата Дружеството,получател на заема,не подлежеше на регулация на слабата капитализация.От тази година се налага да регулирам.Въпросът ми е:Осчетоводявам лихвата на разход,а я отписвам на приход т. е нулират се.При това положение трябва ли да регулирам тази лихва-разход и бих ли могла да смятам отписаната лихва ,като приход от лихва .
6
Данъци и счетоводство » Re: Дарение на отписани ДА
23.03.2023, 16:08Ще ги даряваме/безвъзмездно/.Но разбрах,ще ги отпиша,както при бракуване.
7
Данъци и счетоводство » Re: Дарение на отписани ДА
23.03.2023, 15:07Аз разбирам под консервиране,спиране начисляване на амортизация,но те са счетоводно и данъчно амортизация много преди тези две години,през които фирмата няма дейност
8
Данъци и счетоводство » Re: Дарение на отписани ДА
23.03.2023, 14:59Фирмата Дарител е в начален процес на ликвидация и тези ДА не носят икономическа полза две години, затова ги отписвам.
9
Данъци и счетоводство » Дарение на отписани ДА
23.03.2023, 11:43В Дружество са отписани всички ДМА поради пълната им амортизация и неупражняване на дейност две години.Решено е тези активи/компютри и канцеларска техника/да се дарят на друга фирма.Сключен е договор за дарение ,другата фирма извършва оценката и заприходяването им,плаща данък дарение.При Дружеството -Дарител считам ,че не трябва да се записват никакви операции-активите са отписани,просто физически се пренасят от единия офис на фирмата-Дарител в офиса на фирмата -ДАРЕН.
10
Данъци и счетоводство » Re: Непоискан ДК ДДС
07.03.2023, 15:14Благодаря на отзовалите се!Лека работа!
11
Данъци и счетоводство » Непоискан ДК ДДС
07.03.2023, 11:50Дружество няма реализирани приходи през 2022г.Има само разходи към Виваком.През годината съм подавала нулеви Справки-Декларации с отлагане на ДДС за възстановяване в рамките на 12 м.Управителят не възнамерява да иска ДДС за възстановяване по тези фактури.Категоричен е.
Аз счетоводно лесно ще отпиша ДДС като разход,но имам два въпроса:
1.Мога ли да посоча тези ф-ри бруто,без да посочвам ДДС в дневника за покупки напр.сега през февруари,когато изтича този срок.?По-скоро-НЕ.
2.Ако ги посоча в дневника с ДДС-то ,но не попълня Раздела за възстановяване в рамките на два месеца,НАП ще реагират ли ?
Аз счетоводно лесно ще отпиша ДДС като разход,но имам два въпроса:
1.Мога ли да посоча тези ф-ри бруто,без да посочвам ДДС в дневника за покупки напр.сега през февруари,когато изтича този срок.?По-скоро-НЕ.
2.Ако ги посоча в дневника с ДДС-то ,но не попълня Раздела за възстановяване в рамките на два месеца,НАП ще реагират ли ?
12
Данъци и счетоводство » Re: Ликвидация ООД
24.02.2023, 14:36Благодаря ,Moriyna!
13
Данъци и счетоводство » Ликвидация ООД
24.02.2023, 12:26През м май 2022 е подадено уведомление до НАП по чл 77 от ДОПК ,че предстои да бъде открита процедура по ликвидация на ООД.Проведена е проверка от НАП и дотук с процедурата.Не е подавано нищо в ТР и до момента.Считам,че 2022 година трябва да приключа по традиционни начин,като действащо Дружество.Дружеството е направило разходи през 2022 и е обърнат аванс от минали години от Клиент в реализация.
14
Данъци и счетоводство » Върнат отчет от 2019 от ТР
27.10.2022, 12:32Здравейте,
Изпращат ми указания от ТР за декл чл.38 ал 9 т 2 от ЗСЧ от 2019г. с цел да прикача същата със заличени лични данни.В подадените данни има Акт за заличаване на л.данни,но и в него ЕГН-то на управителя се вижда.Как да го залича-механично ли и да сканирам декларацията пак?
Изпращат ми указания от ТР за декл чл.38 ал 9 т 2 от ЗСЧ от 2019г. с цел да прикача същата със заличени лични данни.В подадените данни има Акт за заличаване на л.данни,но и в него ЕГН-то на управителя се вижда.Как да го залича-механично ли и да сканирам декларацията пак?
15
Данъци и счетоводство » Re: ГДД на физ.лице и данни от НАП
20.04.2022, 17:19Благодаря на всички,взели отношение!
Весели празници!
Весели празници!
16
Данъци и счетоводство » ГДД на физ.лице и данни от НАП
20.04.2022, 11:18Подавам ГДД на физически лице за получен наем от други физически лица.Всяко тримесечие е подавана декларация по чл.55 и е внасян в срок посоченият данък.Данъкът за четвърто тримесечие също е деклариран и внесен.При попълнване на ГДД излиза данъкът без четвърто тримесечие.Поправям го със сумата за цялата година ,но ми пишат от НАП "Декларацията е приета,но сте декларирали по-малък данък и следва да подадете коригираща декларация"Какво да направя ,да пиша писмо до НАП,срокът изтича,а в данъчно-осигурителната сметка на лицето излиза задължението.В личната ДОСметка на лицето е отчетен внесения данък за четвърто тримесечие
17
ТРЗ и осигуряване » Re: Заличаване данни в декл.1 и обвързването му с декл.6
07.02.2022, 19:30дните в болнични са излезли във файла на д.1,като дни без осигурителен стаж.13 работни,3 за сметка на работодател и 5 болничен без осиг.стаж,а стажът е над 3 год.
18
ТРЗ и осигуряване » Re: Заличаване данни в декл.1 и обвързването му с декл.6
07.02.2022, 15:09Днес получих обаждане от НОИ и ми начертаха този път-заличавам д 1за това лице , после вярната д 1,но за декл.6 не ми даде никакво указание ,а двете декларации трябва да са равни по суми
19
ТРЗ и осигуряване » Заличаване данни в декл.1 и обвързването му с декл.6
07.02.2022, 12:06Във връзка с болничен трябва да залича лице в декл.1 и след това да я пусна с вярна информация .Как да постъпя с декл.6-корекция в намаление и след като пусна вярната декл.1 пак корекция? Не мога да я залича, защото пак няма да отговаря на заличеният само един запис в декл1.А корекция на корекцията мога ли да правя??
20
Да,чл. 209 от ДОПК дава отговор на въпроса ми.Благодаря