Надвнесени суми за данък

25.11.2015, 14:18 5412 10

25.11.2015, 14:18
Публикации: 266 / 5
Поехме счетоводството на фирма, която в единната й сметка висят 50 лв, надвнесени за данък (ДДС или корпоративен)? Сега при подаване на ДДс декларацията има ддс за внасяне 200 лв., НАП си ги прихващат тези пари и остава 150 лв. за внасяне и са внесени, не съм подавала искиане за прспадане на тези пари, те автоматично са ги приспаднали, но сега как да го осчетоводя, като не знаем от каде идват тези пари?
Аз си мислех:
1.дт 459   50.00
      кт 709   50.00

2. дт 4532   200.00
       кт 4539  200.00

3.  дт 4539    200.00
       кт 459     50.00
        кт 503     150.00
Други мнения за тези надвнесени пари по с/ка на данъците?
#1 | 25.11.2015, 14:22
Публикации: 6668 / 658
Не фигурират ли тези 50.00 лв. като салдо в оборотната ведомост?
#2 | 25.11.2015, 14:23
Публикации: 9297 / 1557
Първо намерете от къде стои този надвнесен данък. Тези пари сигурно си стоят в някой разчет за данъци. Просто ги прехвърлете в 4539
#3 | 25.11.2015, 14:25
Публикации: 266 / 5
Не то беше една каша, банката се разминаваше с около 800 лева и т.н.
Затова помислих за този варянт, не трябва да подавам нищо към нап, нали?
#4 | 25.11.2015, 14:42
Публикации: 266 / 5
не знам какво да направя, сега все едно имаме да внасяме още 50 лв. за ддс по ведомост.
#5 | 25.11.2015, 15:11
Публикации: 6668 / 658
Щом са прихванали по тяхна инициатива парите Вие нищо не подавате. Само трябва да анализирате салдата по разчетните сметки.
#6 | 25.11.2015, 15:27
Публикации: 4364 / 719
Аз си гледам счетоводните записи и оборотна ведомост, не се водя от това, че имало надвнесено в НАП. Ми да има, да си седи. Та според мен - внасяй си колкото ти е по твоето счетоводство и си изчисти салдата.
#7 | 25.11.2015, 16:23
Публикации: 266 / 5
Благодаря ви за съветите.
#8 | 25.11.2015, 16:38
Публикации: 266 / 5
Но тази схема, която описах в първия пост, ако реша да се прихват, но да не се ровя години назад, за да ги издирвам би ли ми свършила работа? :smile1:
#9 | 25.11.2015, 16:47
Публикации: 4364 / 719
И какъв е смисълът - ще преправяш оборотни ведомости и отчети за миналите години ли?
#10 | 30.11.2015, 10:16
Публикации: 1 / 0
Здравейте, в сметката за централен бюджет следва да има месечен остатък в размер на последния внесен данък по ЗДДФЛ на персонала на предприятието.Провeрете си салдата, но не отчитайте приходи.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група